| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 159 500 Kč | 2 534 210 Kč | 2 350 179 Kč | 92,7% | |
| 501 | Platy | 824 000 Kč | 1 076 445 Kč | 1 010 782 Kč | 93,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 815 500 Kč | 865 478 Kč | 803 368 Kč | 92,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 520 000 Kč | 588 987 Kč | 532 754 Kč | 90,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 275 Kč | 99,2% |