| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 496 000 Kč | 566 761 Kč | 453 426 Kč | 80,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 351 Kč | 47,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 530 Kč | 88,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 600 Kč | 13 804 Kč | 88,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 155 000 Kč | 143 290 Kč | 104 737 Kč | 73,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 92 000 Kč | 136 000 Kč | 109 072 Kč | 80,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 225 000 Kč | 262 871 Kč | 219 932 Kč | 83,7% |