| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 764 600 Kč | 2 877 578 Kč | 2 355 064 Kč | 81,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 813 Kč | 99,2% |
| 513 | Nákup materiálu | 496 000 Kč | 566 761 Kč | 453 426 Kč | 80,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 834 Kč | 81,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 746 000 Kč | 596 480 Kč | 470 523 Kč | 78,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 041 100 Kč | 1 202 978 Kč | 1 068 609 Kč | 88,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 316 000 Kč | 361 859 Kč | 235 977 Kč | 65,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 500 Kč | 75 500 Kč | 61 882 Kč | 82,0% |