| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 606 500 Kč | 613 271 Kč | 501 606 Kč | 81,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 35 500 Kč | 22 270 Kč | 62,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 90 000 Kč | 134 000 Kč | 109 072 Kč | 81,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 41 293 Kč | 39 133 Kč | 94,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000 Kč | 314 478 Kč | 269 559 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 14 223 Kč | 44,4% |
| 5194 | Věcné dary | 95 000 Kč | 55 000 Kč | 47 350 Kč | 86,1% |