| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 299 080 Kč | 269 642 Kč | 90,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 924 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 256 Kč | 95,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 25 749 Kč | 95,4% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 83 000 Kč | 82 174 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 260 000 Kč | 83 080 Kč | 72 972 Kč | 87,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 53 406 Kč | 89,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 161 Kč | 51,6% |