| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 000 Kč | 255 350 Kč | 231 596 Kč | 90,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 7 500 Kč | 4 337 Kč | 57,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 356 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 500 Kč | 12 600 Kč | 3 472 Kč | 27,6% |
| 5153 | Plyn | 32 000 Kč | 37 000 Kč | 36 779 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 21 000 Kč | 14 054 Kč | 66,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 4 400 Kč | 4 320 Kč | 98,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 680 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 500 Kč | 3 500 Kč | 1 700 Kč | 48,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 Kč | 13 500 Kč | 13 083 Kč | 96,9% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 492 Kč | 99,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 10 250 Kč | 8 750 Kč | 85,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 680 Kč | 96,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 30 000 Kč | 100 500 Kč | 100 492 Kč | 100,0% |