| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 315 800 Kč | 2 701 154 Kč | 2 660 209 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 858 000 Kč | 984 666 Kč | 1 044 940 Kč | 106,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 875 500 Kč | 1 117 383 Kč | 1 053 587 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 579 000 Kč | 595 805 Kč | 561 682 Kč | 94,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |