| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 656 411 Kč | 7 325 237 Kč | 5 893 308 Kč | 80,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 315 800 Kč | 2 701 154 Kč | 2 660 209 Kč | 98,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 635 900 Kč | 2 804 861 Kč | 2 067 055 Kč | 73,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 92 000 Kč | 47 550 Kč | 38 550 Kč | 81,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 517 211 Kč | 1 665 400 Kč | 1 027 981 Kč | 61,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 500 Kč | 101 272 Kč | 99 512 Kč | 98,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |