| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 400 Kč | 511 337 Kč | 411 535 Kč | 80,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 144 Kč | 42,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 697 Kč | 42,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 21 300 Kč | 17 100 Kč | 80,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 36 000 Kč | 101 400 Kč | 96 483 Kč | 95,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 92 000 Kč | 2 000 Kč | 1 258 Kč | 62,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 223 400 Kč | 377 637 Kč | 292 853 Kč | 77,5% |