| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 900 Kč | 2 804 861 Kč | 2 067 055 Kč | 73,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 375 400 Kč | 511 337 Kč | 411 535 Kč | 80,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 500 Kč | 10 554 Kč | 5 403 Kč | 51,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 368 244 Kč | 64,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 299 500 Kč | 1 237 280 Kč | 1 033 669 Kč | 83,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 295 500 Kč | 389 690 Kč | 215 257 Kč | 55,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 500 Kč | 67 500 Kč | 32 948 Kč | 48,8% |