| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 295 500 Kč | 389 690 Kč | 215 257 Kč | 55,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 189 500 Kč | 254 070 Kč | 123 252 Kč | 48,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 35 100 Kč | 35 011 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné | 54 600 Kč | 43 876 Kč | 26 752 Kč | 61,0% |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 Kč | 47 044 Kč | 21 254 Kč | 45,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 400 Kč | 9 600 Kč | 8 988 Kč | 93,6% |