| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 403 600 Kč | 1 826 178 Kč | 1 228 414 Kč | 67,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 25 400 Kč | 16 238 Kč | 63,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 398 Kč | 68,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 849 Kč | 48,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 815 Kč | 5,2% |
| 5173 | Cestovné | 7 100 Kč | 5 600 Kč | 7 459 Kč | 133,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 100,0% |
| 5333 | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 900 Kč | 60,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 226 485 Kč | 226 485 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 204 193 Kč | 657 270 Kč | 54,6% |