| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 543 000 Kč | 702 770 Kč | 566 740 Kč | 80,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 588 Kč | 11,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 39 595 Kč | 99,0% |
| 5151 | Studená voda | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 14 023 Kč | 66,8% |
| 5153 | Plyn | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 39 233 Kč | 47,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 86 967 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 74 000 Kč | 63 553 Kč | 85,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 020 Kč | 20,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 320 770 Kč | 320 761 Kč | 100,0% |