| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 812 000 Kč | 991 700 Kč | 133 787 Kč | 13,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 434 Kč | 84,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 83 275 Kč | 92,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 377 Kč | 53,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 879 000 Kč | 35 000 Kč | 4,0% |