| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 044 000 Kč | 1 249 567 Kč | 1 237 519 Kč | 99,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 515 000 Kč | 641 666 Kč | 713 336 Kč | 111,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 26 180 Kč | 47,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 177 000 Kč | 181 222 Kč | 176 107 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 64 000 Kč | 69 607 Kč | 63 909 Kč | 91,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 144 Kč | 42,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 697 Kč | 42,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 549 Kč | 87,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 75 000 Kč | 68 405 Kč | 91,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 501 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 128 000 Kč | 115 000 Kč | 97 794 Kč | 85,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 36 300 Kč | 41 330 Kč | 113,9% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 149 Kč | 14,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 15 772 Kč | 9 418 Kč | 59,7% |