| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 900 Kč | 166 300 Kč | 106 317 Kč | 63,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 44 400 Kč | 37 201 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 6 479 Kč | 46,3% |
| 5153 | Plyn | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 12 775 Kč | 34,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 446 Kč | 91,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 812 Kč | 83,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 400 Kč | 4 400 Kč | 4 320 Kč | 98,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 13 284 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |