| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 352 400 Kč | 3 167 011 Kč | 2 843 644 Kč | 89,8% | |
| 501 | Platy | 924 000 Kč | 1 489 511 Kč | 1 321 312 Kč | 88,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 883 600 Kč | 938 020 Kč | 853 530 Kč | 91,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 541 500 Kč | 736 180 Kč | 668 802 Kč | 90,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |