| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 268 287 Kč | 9 385 740 Kč | 6 339 449 Kč | 67,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 352 400 Kč | 3 167 011 Kč | 2 843 644 Kč | 89,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 861 300 Kč | 4 007 011 Kč | 2 305 913 Kč | 57,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 175 550 Kč | 185 550 Kč | 183 550 Kč | 98,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 390 078 Kč | 1 517 400 Kč | 832 072 Kč | 54,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 109 300 Kč | 209 006 Kč | 174 270 Kč | 83,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 379 659 Kč | 299 762 Kč | 0 Kč | 0,0% |