| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 427 500 Kč | 868 599 Kč | 554 761 Kč | 63,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 800 Kč | 4 917 Kč | 84,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 16 700 Kč | 12 577 Kč | 75,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 125 053 Kč | 63 999 Kč | 51,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 1 016 Kč | 1,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 281 500 Kč | 625 046 Kč | 472 251 Kč | 75,6% |