| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 861 300 Kč | 4 007 011 Kč | 2 305 913 Kč | 57,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 427 500 Kč | 868 599 Kč | 554 761 Kč | 63,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 994 Kč | 0,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 623 000 Kč | 639 400 Kč | 351 497 Kč | 55,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 231 700 Kč | 1 555 900 Kč | 980 652 Kč | 63,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 338 600 Kč | 702 612 Kč | 396 121 Kč | 56,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 70 500 Kč | 70 500 Kč | 21 888 Kč | 31,0% |