| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 427 400 Kč | 640 650 Kč | 593 113 Kč | 92,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 400 Kč | 2 720 Kč | 2 720 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 915 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 666 Kč | 22,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 20 132 Kč | 57,5% |
| 5173 | Cestovné | 7 500 Kč | 1 312 Kč | 1 312 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 310 000 Kč | 363 868 Kč | 363 868 Kč | 100,0% |
| 5333 | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 000 Kč | 66,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 55 000 Kč | 228 250 Kč | 198 500 Kč | 87,0% |