| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 050 Kč | 182 849 Kč | 111 070 Kč | 60,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 900 Kč | 78,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 500 Kč | 496 Kč | 99,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 11 700 Kč | 10 235 Kč | 87,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 89 053 Kč | 56 739 Kč | 63,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 11 546 Kč | 1 775 Kč | 15,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 438 Kč | 53,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 938 Kč | 31,3% |
| 5194 | Věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 550 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |