| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 527 000 Kč | 553 800 Kč | 101 996 Kč | 18,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 Kč | 40 800 Kč | 30 380 Kč | 74,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 11 935 Kč | 44,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 285 000 Kč | 300 000 Kč | 37 890 Kč | 12,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 657 Kč | 47,6% |
| 5194 | Věcné dary | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 5 134 Kč | 11,4% |