| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 180 500 Kč | 19 272 900 Kč | 2 660 666 Kč | 13,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 Kč | 12 500 Kč | 8 808 Kč | 70,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 994 Kč | 0,6% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 19 400 Kč | 18 855 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 71 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 000 000 Kč | 19 000 000 Kč | 2 617 009 Kč | 13,8% |