| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 348 000 Kč | 469 500 Kč | 239 596 Kč | 51,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 6 500 Kč | 2 200 Kč | 33,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 556 Kč | 65,6% |
| 5151 | Studená voda | 21 000 Kč | 28 000 Kč | 17 064 Kč | 60,9% |
| 5153 | Plyn | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 10 425 Kč | 12,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 66 976 Kč | 44,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 74 000 Kč | 73 453 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 119 000 Kč | 62 923 Kč | 52,9% |