| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 052 000 Kč | 2 192 437 Kč | 1 958 904 Kč | 89,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 575 000 Kč | 1 140 511 Kč | 1 056 016 Kč | 92,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 30 400 Kč | 76,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 270 383 Kč | 262 192 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 Kč | 123 757 Kč | 99 040 Kč | 80,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 396 Kč | 87,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 335 500 Kč | 304 107 Kč | 90,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 29 228 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 141 000 Kč | 109 965 Kč | 78,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 40 625 Kč | 67,7% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 214 Kč | 21,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 000 Kč | 19 786 Kč | 12 559 Kč | 63,5% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 16 500 Kč | 10 162 Kč | 61,6% |