| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 562 500 Kč | 706 861 Kč | 645 904 Kč | 91,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 397 000 Kč | 486 075 Kč | 447 317 Kč | 92,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 155 500 Kč | 210 786 Kč | 192 878 Kč | 91,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 709 Kč | 57,1% |