| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 468 000 Kč | 3 168 549 Kč | 2 864 308 Kč | 90,4% | |
| 501 | Platy | 1 014 000 Kč | 1 618 912 Kč | 1 480 809 Kč | 91,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 888 200 Kč | 839 476 Kč | 737 595 Kč | 87,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 562 500 Kč | 706 861 Kč | 645 904 Kč | 91,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |