| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 500 Kč | 864 078 Kč | 652 653 Kč | 75,5% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 120 Kč | 120 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 939 Kč | 58,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 101 Kč | 82,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 13 427 Kč | 83,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 344 227 Kč | 268 017 Kč | 77,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 92 000 Kč | 100 300 Kč | 75 518 Kč | 75,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 278 500 Kč | 393 431 Kč | 288 532 Kč | 73,3% |