| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 296 514 Kč | 12 900 712 Kč | 11 748 782 Kč | 91,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 965 Kč | 46,4% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 445 500 Kč | 864 078 Kč | 652 653 Kč | 75,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 414 643 Kč | 515 143 Kč | 436 149 Kč | 84,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 544 400 Kč | 661 400 Kč | 513 498 Kč | 77,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 286 921 Kč | 9 810 506 Kč | 9 302 017 Kč | 94,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 544 550 Kč | 887 585 Kč | 716 745 Kč | 80,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 45 500 Kč | 147 000 Kč | 120 756 Kč | 82,1% |