| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 544 550 Kč | 887 585 Kč | 716 745 Kč | 80,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 434 450 Kč | 714 575 Kč | 566 455 Kč | 79,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 206 Kč | 97,1% |
| 5173 | Cestovné | 38 500 Kč | 53 650 Kč | 46 246 Kč | 86,2% |
| 5175 | Pohoštění | 61 000 Kč | 81 760 Kč | 67 882 Kč | 83,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 9 956 Kč | 93,9% |