| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 531 000 Kč | 642 000 Kč | 514 351 Kč | 80,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000 Kč | 64 000 Kč | 47 600 Kč | 74,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 38 565 Kč | 96,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 65 523 Kč | 72,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 35 000 Kč | 31 795 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 351 000 Kč | 290 065 Kč | 82,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 37 000 Kč | 35 574 Kč | 96,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 229 Kč | 26,1% |