| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 340 858 Kč | 51 943 446 Kč | 47 342 657 Kč | 91,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 130 208 Kč | 9 629 556 Kč | 9 453 490 Kč | 98,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 798 174 Kč | 38 342 081 Kč | 34 855 967 Kč | 90,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 129 000 Kč | 170 000 Kč | 156 942 Kč | 92,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 177 100 Kč | 207 820 Kč | 125 907 Kč | 60,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 106 376 Kč | 3 593 989 Kč | 2 750 352 Kč | 76,5% |