| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 340 858 Kč | 52 749 938 Kč | 40 106 628 Kč | 76,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 130 208 Kč | 9 822 806 Kč | 9 313 860 Kč | 94,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 798 174 Kč | 39 142 903 Kč | 28 105 854 Kč | 71,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 129 000 Kč | 163 000 Kč | 126 423 Kč | 77,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 177 100 Kč | 193 740 Kč | 106 709 Kč | 55,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 106 376 Kč | 3 427 489 Kč | 2 453 781 Kč | 71,6% |