| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 832 874 Kč | 17 244 374 Kč | 16 923 303 Kč | 98,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 194 000 Kč | 152 140 Kč | 78,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 2 696 Kč | 89,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 414 643 Kč | 515 143 Kč | 436 149 Kč | 84,7% |
| 5153 | Plyn | 18 400 Kč | 24 400 Kč | 24 000 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 52 000 Kč | 3 381 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 9 418 Kč | 47,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 620 Kč | 99,2% |
| 6121 | Stavby | 16 388 831 Kč | 16 388 831 Kč | 16 248 900 Kč | 99,1% |