| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 246 000 Kč | 443 000 Kč | 339 088 Kč | 76,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 12 865 Kč | 85,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 21 000 Kč | 31 000 Kč | 28 737 Kč | 92,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 475 Kč | 44,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 691 Kč | 68,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 408 Kč | 49,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 145 000 Kč | 131 411 Kč | 90,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |