| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 100 Kč | 194 820 Kč | 125 907 Kč | 64,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 22 000 Kč | 6 600 Kč | 30,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 324 Kč | 25,4% |
| 5153 | Plyn | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 27 700 Kč | 74,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 323 Kč | 81,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 200 Kč | 31,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 400 Kč | 4 400 Kč | 4 320 Kč | 98,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 500 Kč | 3 800 Kč | 58,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 510 Kč | 29,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 910 Kč | 95,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000 Kč | 40 220 Kč | 40 220 Kč | 100,0% |