| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 632 000 Kč | 1 948 977 Kč | 1 704 351 Kč | 87,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 629 000 Kč | 1 948 977 Kč | 1 704 351 Kč | 87,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |