| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 980 860 Kč | 3 477 216 Kč | 3 083 480 Kč | 88,7% | |
| 501 | Platy | 1 632 000 Kč | 1 948 977 Kč | 1 704 351 Kč | 87,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 735 360 Kč | 832 400 Kč | 768 078 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 610 200 Kč | 692 539 Kč | 611 051 Kč | 88,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |