| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 200 Kč | 692 539 Kč | 611 051 Kč | 88,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 404 900 Kč | 454 563 Kč | 399 414 Kč | 87,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 195 300 Kč | 227 976 Kč | 203 973 Kč | 89,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 664 Kč | 76,6% |