| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 444 500 Kč | 1 159 784 Kč | 939 210 Kč | 81,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 885 Kč | 37,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 907 Kč | 47,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 60 144 Kč | 44 482 Kč | 74,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 47 000 Kč | 252 100 Kč | 213 130 Kč | 84,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 93 000 Kč | 113 000 Kč | 64 012 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 279 500 Kč | 725 540 Kč | 613 794 Kč | 84,6% |