| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 800 040 Kč | 6 057 274 Kč | 4 788 547 Kč | 79,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 15 000 Kč | 48 000 Kč | 46 791 Kč | 97,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 444 500 Kč | 1 159 784 Kč | 939 210 Kč | 81,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 129 978 Kč | 89,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 165 600 Kč | 1 200 600 Kč | 989 910 Kč | 82,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 551 500 Kč | 2 399 500 Kč | 1 804 330 Kč | 75,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 432 940 Kč | 1 047 040 Kč | 831 503 Kč | 79,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 45 500 Kč | 57 350 Kč | 46 825 Kč | 81,6% |