| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 432 940 Kč | 1 047 040 Kč | 831 503 Kč | 79,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 275 000 Kč | 867 440 Kč | 682 312 Kč | 78,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 357 Kč | 73,6% |
| 5173 | Cestovné | 43 500 Kč | 41 000 Kč | 32 255 Kč | 78,7% |
| 5175 | Pohoštění | 88 840 Kč | 118 000 Kč | 99 603 Kč | 84,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 600 Kč | 10 600 Kč | 9 977 Kč | 94,1% |