| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 500 Kč | 3 216 500 Kč | 3 194 124 Kč | 99,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 42 862 Kč | 85,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 53 000 Kč | 51 080 Kč | 96,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 61 000 Kč | 59 260 Kč | 97,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 194 000 Kč | 189 818 Kč | 97,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 754 Kč | 75,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 350 000 Kč | 2 344 760 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 106 000 Kč | 105 589 Kč | 99,6% |