| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 650 Kč | 270 150 Kč | 246 870 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 22 130 Kč | 92,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 428 Kč | 94,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 85 000 Kč | 84 670 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 62 500 Kč | 46 866 Kč | 75,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 47 600 Kč | 47 600 Kč | 46 400 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 27 000 Kč | 25 650 Kč | 95,0% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 6 177 Kč | 77,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |