| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 000 Kč | 725 000 Kč | 570 579 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 000 Kč | 79 000 Kč | 64 460 Kč | 81,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 27 100 Kč | 26 452 Kč | 97,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 64 012 Kč | 58,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 Kč | 56 000 Kč | 52 806 Kč | 94,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 321 000 Kč | 384 900 Kč | 299 520 Kč | 77,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 38 527 Kč | 91,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 802 Kč | 99,2% |