| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 000 Kč | 115 000 Kč | 80 212 Kč | 69,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 435 Kč | 32,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 5 092 Kč | 72,7% |
| 5153 | Plyn | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 59 786 Kč | 86,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 199 Kč | 51,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 700 Kč | 90,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |