| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 551 000 Kč | 798 150 Kč | 664 393 Kč | 83,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 12 000 Kč | 11 630 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 12 522 Kč | 73,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 51 000 Kč | 48 343 Kč | 94,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 129 978 Kč | 89,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 32 396 Kč | 49,8% |
| 5153 | Plyn | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 17 800 Kč | 37,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 260 000 Kč | 257 980 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 492 Kč | 12,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 132 000 Kč | 104 609 Kč | 79,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 150 Kč | 3 150 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 45 000 Kč | 43 493 Kč | 96,7% |