| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 203 000 Kč | 315 000 Kč | 275 586 Kč | 87,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 91,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 887 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 228 Kč | 34,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 690 Kč | 64,8% |
| 5153 | Plyn | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 400 Kč | 88,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 64 000 Kč | 104 000 Kč | 103 279 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 193 Kč | 78,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 86 000 Kč | 83 410 Kč | 97,0% |