| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 200 Kč | 719 462 Kč | 445 063 Kč | 61,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 434 900 Kč | 481 448 Kč | 293 580 Kč | 61,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 205 300 Kč | 228 014 Kč | 146 957 Kč | 64,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 526 Kč | 45,3% |