| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 200 Kč | 737 746 Kč | 622 460 Kč | 84,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 434 900 Kč | 493 867 Kč | 414 235 Kč | 83,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 205 300 Kč | 233 879 Kč | 201 537 Kč | 86,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 688 Kč | 66,9% |