| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 700 Kč | 3 428 723 Kč | 2 256 607 Kč | 65,8% | |
| 501 | Platy | 1 629 000 Kč | 1 733 001 Kč | 1 199 606 Kč | 69,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 818 200 Kč | 972 960 Kč | 611 938 Kč | 62,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 650 200 Kč | 719 462 Kč | 445 063 Kč | 61,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |