| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 700 Kč | 3 595 171 Kč | 3 164 990 Kč | 88,0% | |
| 501 | Platy | 1 629 000 Kč | 1 872 165 Kč | 1 697 180 Kč | 90,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 818 200 Kč | 972 960 Kč | 836 880 Kč | 86,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 650 200 Kč | 737 746 Kč | 622 460 Kč | 84,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 3 300 Kč | 12 300 Kč | 8 470 Kč | 68,9% |